En esta pantalla nos muestra como podemos realizar el pago de facturas a proveedores ya sean de contado o de crédito.Primero se busca el Código del Proveedor a pagar, luego el Número de Documento o  factura, selecciona la Fecha ,el Monto de la Factura , en Detalle de Documento se especifica el motivo del pago, se selecciona si es de contado o crédito.En la opción forma de pago se elige si es anual, trimestral,mensual,semanal o diario esto dependiendo del rango de tiempo que le de el proveedor a la empresa. Ya por ultimo da un click  en  Aplicar  para que  la factura quede guardada y actualizada.En la parte de abajo de la pantalla nos da la información del monto de la factura el abono y el saldo para estar seguros que se esta realizando bien. 





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